Основные тенденции развития экономики ОАО "Салаватнефтеоргсинтез" в 1 квартале 2004 года

За 1 квартал 2004 года было переработано 1 590 тыс.тн нефтяного сырья, что на 8 % больше аналогичного показателя 3 месяцев 2003 года. Общий рост сложился за счет увеличения переработки нефти на 24,6 % и газового конденсата на 0,2%. Доля давальческого сырья в общем объеме переработки составила 74,3%. При этом глубина переработки повысилась до 77,7 % против 71,9% в аналогичном периоде 2003 года.

Объем производства выполнен на сумму 5 641,5 млн. руб. Темп роста физического объема промышленной продукции за отчетный период составил 120,2 % к соответствующему периоду 2003 года.

За три месяца текущего года было выработано свыше 382 тыс.тн автобензинов, 544 тыс.тн дизтоплива, 340 тыс.тн мазута, более 39 тыс.тн бензола, 383 тыс.тн карбамида, аммиака и азотных удобрений, 11,6 тыс.тн полистиролов, около 65 тыс.тн этилена. Выпущено товаров народного потребления на сумму более 39 млн.руб.

Об использовании производственного потенциала свидетельствует рост загрузки следующих установок:

первичной переработки нефтяного сырья с 52,5% до 54,5%;

на производстве пластификаторов и фталевого ангидрида с 82% до 96%;

на производствах полиэтилена, аммиака и карбамида использование мощностей составило более 100%;

на производстве этилбензола и стирола рост составил более 80%.

К сожалению, еще имели место 3 производственных инцидента (в 1 квартале 2003 года количество инцидентов составляло 5 единиц):

в результате посадки напряжения в УЭС произошли сбои в работе производства ЭП-300, цехов 58, 47, 34 и ЦК-2 оборудования ЛВЖ, в результате прямой материальный ущерб составил 13,2 млн.руб.;

на ЗМУ: остановка цеха 50 в связи с выходом из строя клапана насоса;

в ЦО и РКОП: попадание углеводородов в канализацию.

Основными причинами возникновения производственных сбоев являются отсутствие контроля обслуживающего персонала за технологическим режимом, приборами КИПиА, несвоевременное устранение неполадок, а также низкая исполнительная дисциплина обслуживающего персонала.

В поисках внутренних резервов актуальным аспектом деятельности трудового коллектива нашего акционерного общества являются усилия, направленные на снижение себестоимости выпускаемой продукции.

За 3 месяца нынешнего года было сэкономлено сырья, реагентов и катализаторов на общую сумму более 65 млн.руб. Значительными составляющими экономии стали: углеводородное сырье на производстве этилена-пропилена (размер экономии 30 млн.руб.), пироконденсат на производстве бензола (экономия 11 млн.рублей), этилбензол на установке стирола в 46 цехе (20 млн.руб.), пропилен на производстве бутиловых спиртов (2,5 млн.руб.), а также дваэтилгексанол на ДОФ и н-масляный альдегид на 2-этилгексаноле.

Экономия потребленных в 1 квартале энергоресурсов составила 64 млн.руб., в том числе теплоэнергии — 35 млн.руб.

Понимая важность сохранения достигнутых в последние годы производственных результатов, а также необходимость улучшения качества выпускаемой продукции, требующего технического перевооружения, реконструкции действующих мощностей, наше акционерное общество особое внимание уделяет капитальным вложениям. Освоение собственных средств осуществлялось более чем на 20 объектах и увеличилось в 1,2 раза против 1 квартала 2003 года. Размер капитальных вложений достиг 263 млн.руб.

Значительные объемы прибыли нашего акционерного общества позволяют осваивать крупные суммы капитальных вложений. На конкретные мероприятия освоение собственных средств в 1 квартале текущего года выглядит следующим образом:

- в производственное строительство и реконструкцию предприятия вложено 136 млн.руб.;

- в техническое перевооружение — 120 млн.руб.;

- в природоохранные мероприятия — 4,6 млн.руб.;

- в строительство объектов жилья и соцкультбыта — 2,3 млн.руб.

Наиболее крупные капитальные вложения были затрачены на реконструкцию сливной эстакады об.715, модернизацию действующих цехов, дооборудование производства вспенивающегося полистирола в цехе 47. На замену устаревшего оборудования израсходовано 13,5 млн.руб. Свыше 29 млн.руб. вложено в производственное строительство эстакады налива светлых нефтепродуктов.

Производственная стабильность нашего предприятия характеризуется и финансово-экономическими показателями. Балансовая прибыль за отчетный квартал составила 579 млн.руб. По сравнению с 1 кварталом 2003 года объем отгруженной продукции ОАО "Салаватнефтеоргсинтез" возрос более чем в 1,2 раза и составил 5 829 млн.руб. Примечательно, что 47 % в объеме реализованной продукции составляют экспортные поставки. Объем экспорта исчисляется суммой в 90 млн.руб., а это выше в 2,7 раза показателя прошлого года. Рост обусловлен увеличением отгрузки дизтоплива, карбамида, аммиака, стирола и полистирола.

Поступление денежных средств за первый квартал текущего года по сравнению с прошлым годом увеличилось в 1,5 раза. Это свидетельствует не только о положительных результатах работы с дебиторами и об укреплении финансовой дисциплины на нашем предприятии, но и характеризует относительное улучшение финансового состояния предприятий-партнеров. А это, в свою очередь, отражается на увеличении поступлений денежных средств в общем объеме реализации продукции и услуг (в 1 квартале 2004 года - свыше 86 %). Однако проблема неплатежей решена не в полной мере, о чем говорит наличие дебиторской задолженности в сумме 2 329 млн.руб. В числе крупных дебиторов оказались следующие предприятия: ЗАО "Энергокомплект", ОАО "Салаватнефтемаш", ЗАО "БАХК", ООО ПТК "Росэнергоресурс".

Являясь стабильно работающим предприятием, наше акционерное общество фактически не имеет задолженности перед бюджетами различного уровня.

Всего за 3 месяца 2004 года было начислено налогов и сборов на сумму 675 млн.руб., в том числе в российский бюджет — 360 млн.руб., в республиканский бюджет — 268 млн.руб., в местный бюджет — 47 млн.руб.

Перечислено налогов и сборов в целом на сумму 782 млн.руб., в том числе в российский бюджет — 388 млн.руб., в республиканский бюджет — 308 млн.руб., в местный бюджет — 86 млн.руб.

Кроме того, уплачено таможенных сборов и пошлин на сумму 210 млн.руб., из них по импортным операциям 27 млн.руб., по экспортным — 183 млн.руб.

Стабильность производственно - экономической ситуации как в республике в целом, так и в нашем городе создает благоприятные условия для решения социальных проблем.

В ОАО "Салаватнефтеоргсинтез" концентрируется значительная часть социальных, производственно-экономических, финансовых ресурсов нашего города. В качестве основных результатов улучшения экономического состояния предприятия выделим следующие положительные тенденции социального развития города: повышение занятости населения и уровня жизни.

Среднесписочная численность работников нашего акционерного общества в текущем периоде составила 14 733 человека, в том числе по ППП — 13 414 человек. По сравнению с 1 кварталом 2003 года число работающих на предприятии увеличилось на 198 человек благодаря пуску и работе нового производства этилбензола, стирола.

При этом удельный вес заработной платы в объеме собственной товарной продукции сложился на уровне 10,6%.